| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 351.32 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PERGÃO ELETRONICO 002/2024. | 5,07 | 1.781,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PERGÃO ELETRONICO 002/2024. | 1.781,20 | ||
| 05/06/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PERGÃO ELETRONICO 002/2024. | 1.781,20 | ||
| 12/06/2024 | Pagamento de Empenho 2511/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.781,20 | ||
| TOTAL | 1.781,20 | 1.781,20 | 1.781,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
