Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/2024. |
6.615,66 |
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| 05/06/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/2024. |
|
6.615,66 |
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| 05/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
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12,13 |
| 05/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
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20,95 |
| 05/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
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286,93 |
| 05/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
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600,93 |
| 05/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
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1.285,58 |
| 12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.409,14 |
| TOTAL |
6.615,66 |
6.615,66 |
6.615,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
