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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2562	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Luminárias LED 40W, fluxo luminoso mínimo 6.472[lm], eficiência luminosa mínima 149 [lm/W], índice de reprodução de cor mínimo 70[%], temperatura de cor dos LEDs 4.000[K].Informações técnicas: As lumi Finalidade: Aquisição de Material Elétrico - Para ampliação e manutenção da Iluminação Pública.	467,97	11.699,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	Luminárias LED 40W, fluxo luminoso mínimo 6.472[lm], eficiência luminosa mínima 149 [lm/W], índice de reprodução de cor mínimo 70[%], temperatura de cor dos LEDs 4.000[K].Informações técnicas: As lumi Finalidade: Aquisição de Material Elétrico - Para ampliação e manutenção da Iluminação Pública.	11.699,25
17/07/2024	Finalidade: Aquisição de Material Elétrico - Para ampliação e manutenção da Iluminação Pública.		11.699,25
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2024 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 19957			11.699,25
TOTAL		11.699,25	11.699,25	11.699,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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