Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2573 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS, CFE NF N°473589 |
5.553,45 |
5.553,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS, CFE NF N°473589 |
5.553,45 |
|
|
| 12/06/2024 |
AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS, CFE NF N°473589
|
|
5.553,45 |
|
| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2024
TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 |
|
|
5.553,45 |
| TOTAL |
5.553,45 |
5.553,45 |
5.553,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
