Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FELIPE FAÇANHA DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2580 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2023Contrato: 58/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS, CFE NF ANEXA. |
1.795,37 |
1.795,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
Lic.:7/2023Contrato: 58/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS, CFE NF ANEXA. |
1.795,37 |
|
|
| 12/06/2024 |
Lic.:7/2023Contrato: 58/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS, CFE NF ANEXA.
|
|
1.795,37 |
|
| 18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.795,37 |
| TOTAL |
1.795,37 |
1.795,37 |
1.795,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
