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Exercício: 2024
Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2588	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS	900,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS	4.500,00
12/06/2024	DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS		900,00
24/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2024 JORNAL OM LTDA ME - 17023			900,00
24/07/2024	DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS		900,00
02/08/2024	Pagamento de Empenho 2588/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
14/08/2024	DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS		900,00
22/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2024 JORNAL OM LTDA ME - 17023			900,00
17/09/2024	DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS		900,00
25/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2024 JORNAL OM LTDA ME - 17023			900,00
15/10/2024	DESPESAS REF PUBLICAÇÕES , CFE DANFES ANEXAS		900,00
29/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2024 JORNAL OM LTDA ME - 17023			900,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00