Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
VELA DE IGNIÇÃO
26,99
107,96
2.00
LÂMPADA DE FILAMENTO
15,52
31,04
1.00
LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
LÂMPADA 1 POLO
13,44
13,44
1.00
CABO DE VELAS
Finalidade: Aquisição de peças para serviço de revisão mecânica de veículo Spin placa JBG3G30.
307,99
307,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
VELA DE IGNIÇÃO LÂMPADA DE FILAMENTO LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO LÂMPADA 1 POLO CABO DE VELAS
Finalidade: Aquisição de peças para serviço de revisão mecânica de veículo Spin placa JBG3G30.
608,43
19/06/2024
Finalidade: Aquisição de peças para serviço de revisão mecânica de veículo Spin placa JBG3G30.
608,43
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228
601,12
05/07/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2589/2024
7,31
TOTAL
608,43
608,43
608,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
