Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2594 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
ACICLOVIR 200MG |
0,45 |
133,44 |
| 4000.00 |
PARACETAMOL 750MG
Finalidade: Aquisição de medicamentos para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saúde. |
0,20 |
812,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
ACICLOVIR 200MG PARACETAMOL 750MG
Finalidade: Aquisição de medicamentos para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saúde. |
945,44 |
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| 14/06/2024 |
Finalidade: Aquisição de medicamentos para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saúde.
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945,44 |
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| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2024
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 18940 |
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945,44 |
| TOTAL |
945,44 |
945,44 |
945,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
