MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONJUNTO CONTENDO TRÊS
BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO EM
MUNICIPIO) EM NYLON, COM
CANTOS DUPLOS E COSTURAS
TRIPLAS PARA MAIOR
DURABILIDADE.
1.050,00
2.100,00
1.00
CONJUNTO CONTENDO TRÊS
BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO EM
MUNICIPIO) EM CETIM BORDADAS
MAIS TRÊS ROSETAS QUE
ACOMPANHAM AS BANDEIRAS
800,00
800,00
1.00
CONJUNTO CONTENDO TRÊS
BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO EM
MUNICIPIO) EM POLIESTER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS - SEC DA ADM
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
CONJUNTO CONTENDO TRÊS
BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO EM
MUNICIPIO) EM NYLON, COM
CANTOS DUPLOS E COSTURAS
TRIPLAS PARA MAIOR
DURABILIDADE. CONJUNTO CONTENDO TRÊS
BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO EM
MUNICIPIO) EM CETIM BORDADAS
MAIS TRÊS ROSETAS QUE
ACOMPANHAM AS BANDEIRAS CONJUNTO CONTENDO TRÊS
BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO EM
MUNICIPIO) EM POLIESTER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS - SEC DA ADM
3.170,00
02/08/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS - SEC DA ADM
3.170,00
16/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2024
MARLI SALETE SCUSSEL DE CONTO - 19979
3.170,00
TOTAL
3.170,00
3.170,00
3.170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
