Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAMPA VET INSTALAÇÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2606 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Prestação de serviço de instalação de nobreik para movimentação de porta automática na Unidade Básica de Saúde. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Prestação de serviço de instalação de nobreik para movimentação de porta automática na Unidade Básica de Saúde. |
400,00 |
|
|
| 01/07/2024 |
Finalidade: Prestação de serviço de instalação de nobreik para movimentação de porta automática na Unidade Básica de Saúde.
|
|
400,00 |
|
| 08/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
