Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAFEBOARD SOLUCOES EM CIBERSEGURANCA E DATACENTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2607 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE REDE
Finalidade: REF A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE REDE - SEC DA ADM, CNF NF ANEXA. |
5.950,00 |
5.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE REDE
Finalidade: REF A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE REDE - SEC DA ADM, CNF NF ANEXA. |
5.950,00 |
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| 01/07/2024 |
Finalidade: REF A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE REDE - SEC DA ADM, CNF NF ANEXA.
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5.950,00 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2607/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.950,00 |
| TOTAL |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
