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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2616	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVISÃO GERAL DA MÁQUINA CARREGADEIRA XCMG LW300KV Finalidade: REVISÃO GERAL DA CARREGADEIRA XCMG LW 300K, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	13.357,50	13.357,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS PARA REVISÃO GERAL DA MÁQUINA CARREGADEIRA XCMG LW300KV Finalidade: REVISÃO GERAL DA CARREGADEIRA XCMG LW 300K, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	13.357,50
19/06/2024	Finalidade: REVISÃO GERAL DA CARREGADEIRA XCMG LW 300K, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.		13.357,50
28/06/2024	Pagamento de Empenho 2616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.357,50
TOTAL		13.357,50	13.357,50	13.357,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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