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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2617	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO REVISÃO CARREGADEIRA XCMG LW 300KV Finalidade: REVISÃO GERAL DA CARREGADEIRA XCMG LW 300K, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO REVISÃO CARREGADEIRA XCMG LW 300KV Finalidade: REVISÃO GERAL DA CARREGADEIRA XCMG LW 300K, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	1.500,00
19/06/2024	Finalidade: REVISÃO GERAL DA CARREGADEIRA XCMG LW 300K, FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.		1.500,00
28/06/2024	Pagamento de Empenho 2617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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