Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2618 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
OXIGÊNIO MEDICINAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO |
200,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
OXIGÊNIO MEDICINAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO |
1.000,00 |
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| 19/06/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO
|
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43,41 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2618/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43,41 |
| 03/07/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO
|
|
120,00 |
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| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2024
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 17790 |
|
|
120,00 |
| 06/08/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO
|
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236,26 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2024
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 17790 |
|
|
236,26 |
| TOTAL |
1.000,00 |
399,67 |
399,67 |
| SALDO A PAGAR |
600,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
