Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2621 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - ESTAGIARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS. |
21.725,95 |
21.725,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS. |
21.725,95 |
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| 19/06/2024 |
SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS.
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21.725,95 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2621/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.725,95 |
| TOTAL |
21.725,95 |
21.725,95 |
21.725,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
