Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2623 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. |
536,16 |
536,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. |
536,16 |
|
|
| 19/06/2024 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.
|
|
536,16 |
|
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
536,16 |
| TOTAL |
536,16 |
536,16 |
536,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
