Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2624 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço Técnico Profissional
Finalidade: Serviço de arbitragem,futebol de campo. Sub 10. |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
Serviço Técnico Profissional
Finalidade: Serviço de arbitragem,futebol de campo. Sub 10. |
1.100,00 |
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| 19/06/2024 |
Finalidade: Serviço de arbitragem,futebol de campo. Sub 10.
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1.100,00 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
