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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIRCE SIPPEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2625	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTO ANGELO-RS CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE Simpósio de Serviço Militar SAÍDA AS 13:00H DE 26/06/2024 E RETORNO AS 17:00H DE 27/06/2024.	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTO ANGELO-RS CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE Simpósio de Serviço Militar SAÍDA AS 13:00H DE 26/06/2024 E RETORNO AS 17:00H DE 27/06/2024.	585,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTO ANGELO-RS CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE Simpósio de Serviço Militar SAÍDA AS 13:00H DE 26/06/2024 E RETORNO AS 17:00H DE 27/06/2024.		585,00
26/06/2024	Pagamento de Empenho 2625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00