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Exercício: 2024
Nome do Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2636	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Fita adesiva larga transparente 45mm x 100m. Para empacotamento, com fácil desenrrolamento, adesivo a base de resina e borracha sintética.	7,59	910,80
4.00	Grampo galvanizado 23/6 p/ grampeador industrial cx com 5.000 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE.	15,99	63,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	Fita adesiva larga transparente 45mm x 100m. Para empacotamento, com fácil desenrrolamento, adesivo a base de resina e borracha sintética. Grampo galvanizado 23/6 p/ grampeador industrial cx com 5.000 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE.	974,76
01/07/2024	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE.		974,76
12/07/2024	Pagamento de Empenho 2636/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			974,76
TOTAL		974,76	974,76	974,76
SALDO A PAGAR				0,00