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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2639	Data de lançamento:	19/06/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL CFE REQ. ANEXA,BUSCAR VEICULO CEDIDO PELO ESTADO - SAÍDA AS 14:00H DE 25/06/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 26/06/2024.	504,00	756,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL CFE REQ. ANEXA,BUSCAR VEICULO CEDIDO PELO ESTADO - SAÍDA AS 14:00H DE 25/06/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 26/06/2024.	756,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL CFE REQ. ANEXA,BUSCAR VEICULO CEDIDO PELO ESTADO - SAÍDA AS 14:00H DE 25/06/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 26/06/2024.		756,00
26/06/2024	Pagamento de Empenho 2639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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