Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA JESSICA VIEIRA. |
9.499,07 |
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| 19/06/2024 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA JESSICA VIEIRA. |
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9.499,07 |
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| 19/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. 13O RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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64,48 |
| 19/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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367,95 |
| 19/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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908,85 |
| 19/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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1.917,24 |
| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2645/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.240,55 |
| TOTAL |
9.499,07 |
9.499,07 |
9.499,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
