| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 207.00 | EVA, espessura 2,0 mm, 40cm x 60cm, nas cores: amarelo, azul escuro, branco, laranja, lilás, marrom, rosa médio, verde claro, preto, verde Bandeira, vermelho, pct c/10 un.Quantidade a ser entregue po - EVA, espessura 2,0 mm, 40cm x 60cm, nas cores: amarelo, azul escuro, branco, laranja, lilás, marrom, rosa médio, verde claro, preto, verde Bandeira, vermelho, pct c/10 un.Quantidade a ser entregue po Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARI | 13,89 | 2.875,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | EVA, espessura 2,0 mm, 40cm x 60cm, nas cores: amarelo, azul escuro, branco, laranja, lilás, marrom, rosa médio, verde claro, preto, verde Bandeira, vermelho, pct c/10 un.Quantidade a ser entregue po - EVA, espessura 2,0 mm, 40cm x 60cm, nas cores: amarelo, azul escuro, branco, laranja, lilás, marrom, rosa médio, verde claro, preto, verde Bandeira, vermelho, pct c/10 un.Quantidade a ser entregue po Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE. | 2.875,23 | ||
| 01/07/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS | 2.875,23 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 2648/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.875,23 | ||
| TOTAL | 2.875,23 | 2.875,23 | 2.875,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
