MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL CFE REQ. ANEXA,BUSCAR VEICULO CEDIDO PELO ESTADO - SAÍDA AS 14:00H DE
25/06/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 26/06/2024.
416,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL CFE REQ. ANEXA,BUSCAR VEICULO CEDIDO PELO ESTADO - SAÍDA AS 14:00H DE
25/06/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 26/06/2024.
624,00
19/06/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SÃO GABRIEL CFE REQ. ANEXA,BUSCAR VEICULO CEDIDO PELO ESTADO - SAÍDA AS 14:00H DE
25/06/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 26/06/2024.
624,00
26/06/2024
Pagamento de Empenho 2651/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
