Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2024. |
13.676,09 |
|
|
| 19/06/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2024. |
|
13.676,09 |
|
| 19/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
|
|
21,96 |
| 19/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
|
|
52,07 |
| 19/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
|
|
478,96 |
| 19/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
|
|
992,22 |
| 19/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
|
|
1.352,80 |
| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2742/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.778,08 |
| TOTAL |
13.676,09 |
13.676,09 |
13.676,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
