| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 2786 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 401.07 | ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE NF ANEXA. | 5,66 | 2.270,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE NF ANEXA. | 2.270,07 | ||
| 21/06/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE NF ANEXA. | 2.270,07 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 2786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.270,07 | ||
| TOTAL | 2.270,07 | 2.270,07 | 2.270,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
