Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: D N PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2803 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VULVANIZAÇÃO DE PNEU 14X09X24 |
190,00 |
380,00 |
| 2.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 18X4X34 |
455,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
VULVANIZAÇÃO DE PNEU 14X09X24 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 18X4X34 |
1.290,00 |
|
|
| 01/07/2024 |
VULVANIZAÇÃO DE PNEU 14X09X24
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 18X4X34
|
|
1.290,00 |
|
| 12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.290,00 |
| TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
