Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Aquisição de Produtos para Manutenção das atividade do PAIF. Grupo de Pessoas Portadoras de Deficiência atendidos pelo CRAS Mãos Amigas.
725,32
725,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Aquisição de Produtos para Manutenção das atividade do PAIF. Grupo de Pessoas Portadoras de Deficiência atendidos pelo CRAS Mãos Amigas.
725,32
21/06/2024
Finalidade: Aquisição de Produtos para Manutenção das atividade do PAIF. Grupo de Pessoas Portadoras de Deficiência atendidos pelo CRAS Mãos Amigas.
725,32
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2808/2024
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 16699
725,32
TOTAL
725,32
725,32
725,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
