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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2811	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	10.000,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	60.000,00
21/06/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		10.000,00
28/06/2024	Pagamento de Empenho 2811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.000,00
17/07/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		10.000,00
24/07/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		4.015,00
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2024 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			10.000,00
30/07/2024	Pagamento de Empenho 2811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.015,00
21/08/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		10.000,00
28/08/2024	Pagamento de Empenho 2811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.000,00
17/09/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		10.000,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho 2811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.000,00
15/10/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		10.000,00
30/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2024 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			2.010,00
21/11/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		5.985,00
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2024 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			5.985,00
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2024 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			7.990,00
TOTAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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