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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2814	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	2.500,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	15.000,00
21/06/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		2.500,00
28/06/2024	Pagamento de Empenho 2814/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.500,00
17/07/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		2.500,00
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			2.500,00
21/08/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		2.500,00
28/08/2024	Pagamento de Empenho 2814/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.500,00
17/09/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		2.500,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho 2814/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.500,00
15/10/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		2.500,00
30/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			2.500,00
21/11/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		2.500,00
23/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			2.500,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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