Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
280.000,00 |
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21/06/2024 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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39.129,70 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.129,70 |
17/07/2024 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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38.061,14 |
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30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2024
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 |
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38.061,14 |
21/08/2024 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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35.424,19 |
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28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 2816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.424,19 |
17/09/2024 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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37.772,15 |
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30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 2816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.772,15 |
15/10/2024 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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41.116,64 |
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30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2024
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 |
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41.116,64 |
TOTAL |
280.000,00 |
191.503,82 |
191.503,82 |
SALDO A PAGAR |
88.496,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.