Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2816 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
40.000,00 |
280.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
280.000,00 |
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| 21/06/2024 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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39.129,70 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.129,70 |
| TOTAL |
280.000,00 |
39.129,70 |
39.129,70 |
| SALDO A PAGAR |
240.870,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
