FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2024.
0,00
4.137,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2024.
4.137,29
21/06/2024
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2024.
4.137,29
21/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores
20,69
21/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores
908,85
21/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores
1.093,52
28/06/2024
Pagamento de Empenho 2828/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.114,23
TOTAL
4.137,29
4.137,29
4.137,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
21/06/2024
20,69
Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
21/06/2024
908,85
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
