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Exercício: 2024
Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000	Exportar os Dados

Número do empenho:	2870	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	590,00	3.540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	3.540,00
26/06/2024	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
24/07/2024	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
21/08/2024	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
23/09/2024	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
30/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
15/10/2024	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2024 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
TOTAL		3.540,00	2.950,00	2.950,00
SALDO A PAGAR				590,00