Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEDER FOLLMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2893 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CHAPECÓ CFE REQ. ANEXA, BUSCAR PREFEITO - SAÍDA AS 14:00H DE 03/07/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 04/07/2024. |
1.008,00 |
1.512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CHAPECÓ CFE REQ. ANEXA, BUSCAR PREFEITO - SAÍDA AS 14:00H DE 03/07/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 04/07/2024. |
1.512,00 |
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| 26/06/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CHAPECÓ CFE REQ. ANEXA, BUSCAR PREFEITO - SAÍDA AS 14:00H DE 03/07/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 04/07/2024.
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1.512,00 |
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| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.512,00 |
| TOTAL |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
