Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2894 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 58.00 |
BOTINA SEM CADARÇO E SEM BIQUEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E BOTINAS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS |
55,60 |
3.224,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
BOTINA SEM CADARÇO E SEM BIQUEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E BOTINAS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.224,80 |
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| 03/07/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E BOTINAS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS
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3.224,80 |
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| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2024
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA - 14217 |
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3.224,80 |
| TOTAL |
3.224,80 |
3.224,80 |
3.224,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
