Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2901 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, CFE. NF EM ANEXO. |
925,12 |
6.475,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, CFE. NF EM ANEXO. |
6.475,84 |
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26/06/2024 |
REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, CFE. NF EM ANEXO.
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55,50 |
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11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2024
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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55,50 |
TOTAL |
6.475,84 |
55,50 |
55,50 |
SALDO A PAGAR |
6.420,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.