Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
291 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DESPESAS CFE. TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1.053,12 |
6.318,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
DESPESAS CFE. TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. |
6.318,72 |
|
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| 17/01/2024 |
DESPESAS CFE. TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
|
|
1.053,12 |
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| 23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 291/2024
MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE - 2565 |
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1.053,12 |
| 05/02/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO |
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-1.053,12 |
| 19/02/2024 |
Anulaçõo |
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-1.053,12 |
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| 26/02/2024 |
DESPESAS CFE. TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
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|
1.053,12 |
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| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 291/2024
MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE - 2565 |
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1.053,12 |
| TOTAL |
6.318,72 |
1.053,12 |
1.053,12 |
| SALDO A PAGAR |
5.265,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
