| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2916 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZS6F28 (SISTEMA FREIOS, DISCO FREIO EIXO, PASTILHAS FREIO, DISCO DE FREIO, DOWNLOAD DO MODULO DE COMADO,FREIO DE ESTACIONAMENTO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE LONA, DESENGRIPANTE 300ML, ESTOPA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. | 3.248,33 | 3.248,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZS6F28 (SISTEMA FREIOS, DISCO FREIO EIXO, PASTILHAS FREIO, DISCO DE FREIO, DOWNLOAD DO MODULO DE COMADO,FREIO DE ESTACIONAMENTO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE LONA, DESENGRIPANTE 300ML, ESTOPA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. | 3.248,33 | ||
| 01/07/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. | 3.248,33 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2024 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 | 3.209,35 | ||
| 12/07/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2916/2024 | 38,98 | ||
| TOTAL | 3.248,33 | 3.248,33 | 3.248,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 12/07/2024 | 38,98 | 4740/2024 | Lançada |
| TOTAL | 38,98 |
