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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2924	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.	0,00	365,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.	365,83
01/07/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.		365,83
01/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			27,43
01/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			310,78
05/07/2024	Pagamento de Empenho 2924/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,62
TOTAL		365,83	365,83	365,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/07/2024	27,43	Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	01/07/2024	310,78	Lançada
TOTAL		338,21

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