Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
295 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO PLACA IZB5A38 |
2.358,45 |
2.358,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO PLACA IZB5A38 |
2.358,45 |
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| 17/01/2024 |
DESPESAS COM SEGURO VEÍCULO PLACA IZB5A38
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2.358,45 |
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| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 295/2024
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068 |
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2.358,45 |
| TOTAL |
2.358,45 |
2.358,45 |
2.358,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
