Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2954 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CANALIZAÇÕES E OBRAS DE MICRO DRENAGEM |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PONTE POLIGNO |
2.425,00 |
2.425,00 |
| 1.00 |
PONTE ALCIR KERN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA |
3.510,00 |
3.510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
PONTE POLIGNO PONTE ALCIR KERN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA |
5.935,00 |
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| 01/07/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA
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5.935,00 |
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| TOTAL |
5.935,00 |
5.935,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.935,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
