Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2975 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Reparcelamento INSS 2017 |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS E PARCELAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS |
12.320,65 |
12.320,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS |
12.320,65 |
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| 03/07/2024 |
REF PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
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12.320,65 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2975/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.320,65 |
| TOTAL |
12.320,65 |
12.320,65 |
12.320,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
