Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2977 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO Adesivo para porta de vidro - Adesivo para porta de vidro
Finalidade: Aquisição de adesivos para portas de vidro da Unidade Básica de Saúde. |
195,00 |
2.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
ADESIVO Adesivo para porta de vidro - Adesivo para porta de vidro
Finalidade: Aquisição de adesivos para portas de vidro da Unidade Básica de Saúde. |
2.640,00 |
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| 03/07/2024 |
Finalidade: Aquisição de adesivos para portas de vidro da Unidade Básica de Saúde.
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2.640,00 |
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| 03/07/2024 |
estorno de liquidação |
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-2.640,00 |
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| 03/07/2024 |
anular empenho |
-2.640,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
