| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2982 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:2/2024Contrato: 4/2024 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 04/2024 | 769,07 | 769,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | Lic.:2/2024Contrato: 4/2024 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 04/2024 | 769,07 | ||
| 03/07/2024 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 04/2024 | 769,07 | ||
| 11/07/2024 | Pagamento de Empenho 2982/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 769,07 | ||
| TOTAL | 769,07 | 769,07 | 769,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
