Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FMAS - BENEFICIARIOS DIGNIFICAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
AUXÍLIOS FINANCEIROS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNICIPES CARENTES CFE. LEI MUNICIPAL Nº 640/2011 E DECRETO Nº 804/2011. |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNICIPES CARENTES CFE. LEI MUNICIPAL Nº 640/2011 E DECRETO Nº 804/2011. |
1.400,00 |
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| 03/07/2024 |
AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNICIPES CARENTES CFE. LEI MUNICIPAL Nº 640/2011 E DECRETO Nº 804/2011.
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1.400,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
