Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2995 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1336.61 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 05/2024 |
5,67 |
7.578,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 05/2024 |
7.578,56 |
|
|
| 03/07/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 05/2024
|
|
7.578,56 |
|
| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.578,56 |
| TOTAL |
7.578,56 |
7.578,56 |
7.578,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
