Consumo Imediato - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFI
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADESIVO Adesivo para porta de vidro - Adesivo para porta de vidro
195,00
195,00
1.00
ADESIVO Adesivo p/ porta automática - Adesivo p/ porta automática
Finalidade: Aquisição de adesivos para portas de vidro da Unidade Básica de Saúde.
1.320,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
ADESIVO Adesivo para porta de vidro - Adesivo para porta de vidro ADESIVO Adesivo p/ porta automática - Adesivo p/ porta automática
Finalidade: Aquisição de adesivos para portas de vidro da Unidade Básica de Saúde.
1.515,00
03/07/2024
Finalidade: Aquisição de adesivos para portas de vidro da Unidade Básica de Saúde.
1.515,00
12/07/2024
Pagamento de Empenho 2997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.515,00
TOTAL
1.515,00
1.515,00
1.515,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
