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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3001	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Fonte 2A 12V	60,00	120,00
1.00	DVR 1 TERRA de HD	540,00	540,00
1.00	DVR 16 CANAIS Finalidade: Equipamentos para alarme que foram queimados com descargas elétricas, nas escolas da rede de ensino. NF 000.003.831, NF 000.003.832, NF 000.003.833	1.620,00	1.620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	Fonte 2A 12V DVR 1 TERRA de HD DVR 16 CANAIS Finalidade: Equipamentos para alarme que foram queimados com descargas elétricas, nas escolas da rede de ensino. NF 000.003.831, NF 000.003.832, NF 000.003.833	2.280,00
03/07/2024	Finalidade: Equipamentos para alarme que foram queimados com descargas elétricas, nas escolas da rede de ensino. NF 000.003.831, NF 000.003.832, NF 000.003.833		2.280,00
18/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2024 JOSE LEITE PEÇAS - 14703			2.280,00
TOTAL		2.280,00	2.280,00	2.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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