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Exercício: 2024
Nome do Credor: TOMAS DREBES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3010	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA,LEVAR AMBULANCIA PARA MANUTENÇÃO NA EMPEMCA TCA -SAÍDA AS 05:00H DE 11/07/2024 E RETORNO AS 13:00H DO MESMO DIA.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA,LEVAR AMBULANCIA PARA MANUTENÇÃO NA EMPEMCA TCA -SAÍDA AS 05:00H DE 11/07/2024 E RETORNO AS 13:00H DO MESMO DIA.	195,00
03/07/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM CFE REQ. ANEXA,LEVAR AMBULANCIA PARA MANUTENÇÃO NA EMPEMCA TCA -SAÍDA AS 05:00H DE 10/07/2024 E RETORNO AS 13:00H DO MESMO DIA.		195,00
16/07/2024	Pagamento de Empenho 3010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00