Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3012
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 275/80 22.5 DESENHO DE TRAÇÃO PARA CAMINHÃO
1.404,99
5.619,96
8.00
PNEU 17.5-25 16 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
2.019,99
16.159,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PNEU 275/80 22.5 DESENHO DE TRAÇÃO PARA CAMINHÃO PNEU 17.5-25 16 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
21.779,88
30/07/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
21.779,88
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2024
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 19593
21.518,52
09/08/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3012/2024
261,36
TOTAL
21.779,88
21.779,88
21.779,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
