Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TALENTOS D`ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3026 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Cano tubo Edutor 1x1/2 para poço artesiano |
18,00 |
1.800,00 |
| 70.00 |
Cano p/ revestimento geomecânico para Poço artesiano 6`
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
100,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
Cano tubo Edutor 1x1/2 para poço artesiano Cano p/ revestimento geomecânico para Poço artesiano 6`
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
8.800,00 |
|
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| TOTAL |
8.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
